2024年度

白银市白银区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银市白银区人民检察院是全区法律监督部门，在上级党委的领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据区委、省、市检察院的指示、工作部署，确定本院检察工作并组织贯彻落实。主要职责是依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查，提请上级人民检察院核准决定。负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动，监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展干部培训教育工作。负责本院检务督查活动，协助上级做好纪检监察工作。负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

白银区人民检察院设8个内设机构，分别是办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。均为正科级建制。

白银区人民检察院现有政法专项编制（行政编制）核定55人，2024年末实有行政人员50人，较上年减少3人，变动情况为：退休3人，离职1人，调入1人；核定机关工勤编10人，决算报表中填入参照公务员法的管理人员，2024年末事业实有0人，较上年无变化；机关工勤人员2人，较上年无变化；书记员26人，由省财政拨款；区聘检察辅助人员26人，较上年增加1人，由区财政全额拨款。2024年末退休人员共计22人，自2018年6月起由社保发放退休费。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2390.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少361.16万元，下降13.12%，主要原因是我院办案和专业技术用房装饰装修工程于2024年完成竣工结算及竣工决算，办案和专业技术用房装饰装修项目支出资金较上年减少；其次2024年综合保障经费较2023年减少22万元；2024年较上年减少3人，人员及公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1819.32万元，其中：财政拨款收入1538.13万元，占84.54%；其他收入281.20万元，占15.46%，主要为区财政拨入我院区聘人员及由区财政保障部分的人员经费278万元，区财政拨入司法救助金3.2万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1930.97万元，其中：基本支出1553.08万元，占80.43%；项目支出377.89万元，占19.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2011.71万元。与上年相比，各减少347.12万元，下降14.72%。我院办案和专业技术用房装饰装修工程于2024年完成竣工结算及竣工决算，办案和专业技术用房装饰装修项目支出资金较上年减少；其次2024年综合保障经费较2023年减少22万元；2024年较上年减少3人，人员及公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1615.85万元，较上年决算数减少269.38万元，下降14.29%。主要原因是我院办案和专业技术用房装饰装修工程于2024年完成竣工结算及竣工决算，办案和专业技术用房装饰装修项目支出资金较上年减少；其次2024年综合保障经费较2023年减少22万元；2024年较上年减少3人，人员及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1615.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出1478.17万元，占91.48%；社会保障和就业支出50.72万元，占3.14%；卫生健康支出31.88万元，占1.97%；住房保障支出55.08万元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1728.22万元，支出决算为1615.85万元，完成年初预算的93.50%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1466.59万元，支出决算为1478.17万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付资金50万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89.25万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的56.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年决算人数较年初预算时人员减少，其次是预算编制精准性有待提高，缩减预决算差异。

3．卫生健康支出年初预算数为58.27万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的54.70%，决算数小于预算数的本年决算人数较年初预算时人员减少，其次是预算编制精准性有待提高，缩减预决算差异。

4．住房保障支出年初预算数为114.11万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的48.27%，决算数小于预算数的本年决算人数较年初预算时人员减少，其次是预算编制精准性有待提高，缩减预决算差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1309.32万元。其中：

人员经费1132.79万元，较上年决算数减少16.34万元，下降1.42%，主要原因是2024年我院退休3人，调出1人，调入1人，人员数量上较2023年减少3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费176.53万元，较上年决算数减少4.97万元，下降2.74%，主要原因是2024年我院人员较上年减少，其次按照省财政厅过紧日子要求对公用经费支出按比例进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，培训费，劳务费，公务车运行维护费，维修（护）费，租赁费，公务接待费，委托业务费，工会经费，其他交通补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为24.97万元，支出决算为24.94万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费为压缩接待费用人均接待费用小于公务接待标准接待，较上年决算数增加11.64万元，增长87.52%，主要原因是上年末部分公务用车运行维护费于本年年初结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.00万元，支出决算为22.00万元，决算数等于预算数，较上年无变化原因为预算根据充分。较上年决算数增加9.96万元，增长82.72%，主要原因是上年末部分公务用车运行维护费于本年年初结算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的。较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为22.00万元，支出决算为22.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加9.96万元，增长82.72%，主要原因是上年末部分公务用车运行维护费于本年年初结算。

3.公务接待费全年预算数为2.97万元，支出决算为2.94万元，决算数小于预算数的主要原因是为压缩接待费用人均接待费用小于公务接待标准接待，较上年决算数增加1.68万元，增长133.33%，主要原因是本年接待人次较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为11辆；国内公务接待24批次152人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出176.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，培训费，劳务费，公务车运行维护费，维修（护）费，租赁费，公务接待费，委托业务费，工会经费。机关运行经费较上年决算数减少4.97万元，下降2.74%，主要原因是人员数量较上年减少3人。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出2.80万元，较上年决算数增加0.25万元，增长9.92%，主要原因是本年培训人次较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计317.02万元，其中：政府采购货物支出48.18万元、政府采购工程支出5.40万元、政府采购服务支出263.44万元。授予中小企业合同金额317.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额313.81万元，占政府采购支出总额的98.99%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目12个，涉及资金318万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金、中央政法转移支付及省级配套资金等3个预算项目开展绩效自评。从评价情况来看，经综合评价与分析，白银市白银区人民检察院2024年度部门整体支出绩效评价最终得分为90.23分，评价结果为“优”，2024年本院（1）一是坚定维护国家安全和社会大局稳定。聚焦主动创稳，全年批捕各类犯罪嫌疑人268人，同比下降31.5%，提起公诉858人，同比上升4.6%。严厉打击邪教势力犯罪，起诉36人，坚定维护国家政治安全。二是助力打造法治化营商环境。深入开展“检察护企”专项行动，起诉破坏市场经济秩序、企业内部腐败等犯罪133人，维护市场环境公平有序。充分发挥“四大检察”综合履职优势，加大涉企诉讼执行、趋利性执法司法监督力度，帮助企业挽回损失2100余万元，法治化营商环境提质增效。三是主动服务区域重大战略实施。服务乡村振兴战略，从严打击侵害“三农”犯罪，助力和美宜居乡村建设。四是积极促进完善社会治理体系。坚持治罪与治理并重，针对不当执法、行业监管漏洞等制发社会综合治理检察建议10件。

（2）一是用心用情回应人民群众司法关切。深入践行新时代“枫桥经验”，积极推进信访工作法治化二是。综合履职护佑未成年人健康成长。起诉侵害未成年人犯罪23人，办理强制报告倒查追责案27件，支持起诉追索民事赔偿7.9万元。坚持教育、感化、挽救方针，对涉罪未成年人不起诉13人，携手各方开展观护帮教、心理疏导56人次，一名涉罪未成年人改过自新成功考入本科大学。办理综合履职案18件，助推“六大保护”融通发力，共同维护未成年人合法权益。三是纾困解难加强民生司法保障。聚焦群众急难愁盼问题，以检察“力度”提升民生“温度”。（3）一是以更大力度强化刑事检察。加强刑事侦查、审判、执行全过程监督，监督侦查机关立、撤案38件，纠正漏捕漏诉29人，清理“积案”“挂案”系列侦查监督案获评全省检察机关“十大优秀案例”。二是以更高标准做好民事检察。加强民事诉讼活动精准监督，办理涉民间借贷、侵权纠纷、虚假诉讼等监督案14件，促成民事和解5件。三是以更强担当推进公益诉讼检察。落实双赢多赢共赢理念，携手各方共同维护国家和社会公共利益。（4）一是完善检察权运行制约监督机制。以“社会危险性量化评估试点工作”为契机，制定出台《关于常见罪名社会危险性量化评估工作办法》，统一不捕不诉司法尺度，为检察行权“加把锁”。完善《白银区人民检察院廉政风险防控实施办法》，细化检察权运行责任清单，建立风险防控台账，规范检察人员依法履职。二是做实高质效办好每一个案件。以流程监控、业务通报、案件评查为抓手，构建案件质量全周期管理体系，一体履行司法办案、矛盾化解、社会治理等职责，实现办案程序、质量、效果最大化。三是自觉融入党和国家监督体系。四是释放数字检察新质生产力。全面实施数字检察战略，统筹推进检察数据资源、模型、应用体系建设和技术协同办案，办理监督案件52件。（5）坚持以自我革命精神深化全面从严管党治检，建设高素质专业化检察队伍。突出实战实用导向，以赛代训、以赛促学，7名干警在省市级检察业务竞赛中荣获佳绩。组织干警参加“陇检讲堂”、交流学习、跟庭评议14次，让“标兵”“能手”带动更多检察人员成为“行家里手”。持续培养检察人员调查研究与实践创新综合素能，主动创稳、安全生产专项监督等8项履职成效被《检察日报》等国家级媒体宣传推广，6篇检察理论调研文章在省级以上杂志发表。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映检察业务综合保障资金项目、中央政法转移支付资金项目、中央政法转移支付及省级配套资金等3个项目绩效自评结果。

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.14分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办理各类刑事案件的批准逮捕、审查起诉工作。依照法律规定提起公益诉讼，积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》为保护生态环境做出贡献。对诉讼活动、判决、裁定等生效法律文书的执行工作监狱、看守所的执法活动实行法律监督，发挥好法律监督职能。开展培训，提升检察干警综合素质。为全省脱贫攻坚提供司法保障。为城乡居民提供公共法律服务；加强普法宣传，做好释法说理工作。检察业务保障经费，主要用于弥补公用经费不足各项检务保障支出，物业管理费、公益诉讼案件中破坏生态环境和资源保护、土地、草地、林地等破坏、造成水土流失等土地复垦需委托相关具备资质的机构进行鉴定、评估、审计等。发现的主要问题及原因：保洁人员配置数量：年度指标2人，我单位物业管理面积8999.62平方米，保洁人员配置人数4人，因指标设置偏低，导致实际完成值大于100%，达到反向扣分。下一年度我院将结合实际情况，科学合理的设置年度目标值。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：绩效自评综合评定2024年检察业务综合保障经费项目支出绩效得分为91.14分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设10个二级指标和12个三级指标。项目资金预算执行率100%，自评表详见附件一。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.46分。项目全年预算数为200万元，执行数为199.48万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：办理各类刑事案件的批准逮捕、审查起诉工作。依照法律规定提起公益诉讼，积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》为保护生态环境做出贡献。对诉讼活动、判决、裁定等生效法律文书的执行工作监狱、看守所的执法活动实行法律监督，发挥好法律监督职能。开展培训，提升检察干警综合素质。为全省脱贫攻坚提供司法保障。为城乡居民提供公共法律服务；加强普法宣传，做好释法说理工作。发现的主要问题及原因：经济效益指标：2024年实际执行199.48万元，预算执行率99.74%，资金利用率100%。因指标设置偏低，导致实际完成值大于100%，达到反向扣分。下一步改进措施：下一年都我院将结合实际情况，科学合理的设置年度目标值。中央政法转移支付资金自评情况：绩效自评综合评定2024年中央政法转移支付资金支出绩效得分为93.46分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设10个二级指标和13个三级指标。项目资金预算执行率99.74%，自评表详见附件一。

“中央政法转移支付及省级配套资金”以加强检察机关法律监督工作为总抓手，深化“四大检察”协同履职，深化实施数字检察战略，全面准确落实司法责任制，着力实现法律监督理念、能力现代化，高质高效办好每一个司法案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.51分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.85万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：本次绩效自评综合评定2024年中央政法转移支付及省级配套资金支出绩效得分为91.51分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设7个二级指标和16个三级指标。项目资金预算执行率99.7%。发现的主要问题及原因：参加业务培训：年度指标大于等于2次，实际完成3次，因指标设置偏低，导致实际完成值大于100%，达到反向扣分。下一步改进措施：下一年度我院将结合实际情况，科学合理的设置年度目标值。“中央政法转移支付及省级配套资金”项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.51分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.85万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：本次绩效自评综合评定2024年中央政法转移支付及省级配套资金支出绩效得分为91.51分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，下设7个二级指标和16个三级指标。项目资金预算执行率99.7%，自评表详见附件一。

三、部门重点绩效评价结果

本部门开展重点绩效评价项目1个，为中央政法转移支付资金项目，涉及资金246.05万元，重点绩效评价项目自评详细情况见附件二。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。